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Plan estratégico y Plan operativo |
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| SINTESIS DE RESULTADOS |
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| No |
INDICADOR |
Und. |
|
HIDRANDINA |
| |
Real mes MARZO (1) |
Real Acum a MARZO (2) |
Meta a MARZO (3) |
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| |
| 1 |
Rentabilidad Patrimonial |
% |
|
4.63% |
3.81% |
2.92% |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Incrementar el número de Clientes |
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|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
|
HIDRANDINA |
| |
Real mes MARZO (1) |
Real Acum a MARZO (2) |
Meta a MARZO (3) |
| |
| |
| 1 |
Calidad de Facturación |
% |
|
3.76% |
3.17% |
3.50% |
| 2 |
Satisfaccion al Cliente (Encuesta Semestral) |
% |
|
78.57% |
78.57% |
78.80% |
| 3 |
Número de nuevos clientes |
Unidades |
|
2,324. |
9,062. |
8,594. |
| 4 |
Variación de Ventas |
% |
|
112.30% |
108.90% |
100.00% |
| 5 |
Cobrabilidad |
% |
|
81.90% |
81.10% |
80.70% |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Aumentar la Productividad |
|
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
|
HIDRANDINA |
| |
Real mes MARZO (1) |
Real Acum a MARZO (2) |
Meta a MARZO (3) |
| |
| |
| 1 |
Factor de Carga |
p.u. |
|
0.61 |
0.59 |
0.52 |
| 2 |
Optimización del COyM |
% |
|
0.18% |
-0.38% |
-1.44% |
| 3 |
Pérdidas Totales en distribución |
% |
|
9.82% |
9.98% |
8.89% |
| 4 |
SAIFI |
Veces/Cliente |
|
3.44 |
46.73 |
43.00 |
| 5 |
SAIDI |
Horas/Cliente |
|
7.43 |
88.86 |
58.00 |
| 6 |
Proyectos de Mejora (I+D) |
-- |
|
2. |
4. |
3. |
| 7 |
Medición del Clima Organizacional |
% |
|
76.70% |
76.7% |
76.8% |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Mejorar las Instalaciones existentes y desarrollar nuevos Proyectos |
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|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
|
HIDRANDINA |
| |
Real mes MARZO (1) |
Real Acum a MARZO (2) |
Meta a MARZO (3) |
| |
| |
| 1 |
Avance Físico |
% |
|
6.89% |
26.05% |
25.41% |
| 2 |
Avance Económico |
% |
|
38.29% |
41.78% |
100.00% |
| 3 |
Coeficiente de Electrificación |
% |
|
76.66% |
76.66% |
76.50% |
| 4 |
Calidad del Producto |
% |
|
53.39% |
60.43% |
70.00% |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Contar con los Recursos Humanos más calificados |
|
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
|
HIDRANDINA |
| |
Real mes MARZO (1) |
Real Acum a MARZO (2) |
Meta a MARZO (3) |
| |
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| 1 |
Eval. Desempeño y Prog. de recompensas - Trabajadores calificados < al prom |
%< Promed |
|
20.82% |
20.82% |
24.10% |
| %= Promed |
|
16.38% |
16.38% |
63.20% |
| %> Promed |
|
62.80% |
62.80% |
12.80% |
| 2 |
Indice de Capacitación |
Horas |
|
4 |
53 |
25 |
|
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