| Empresa: ELECTRONOROESTE S.A. |
| INDICADORES DEL C.M.I. - EVALUACIÓN AL MES DE MARZO DE 2008 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SINTESIS DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
A MARZO DEL 2008 |
| Real mes Marzo (1) |
Real Acum a Marzo (2) |
Meta a Marzo (3) |
Desv Ptos% (2)-(3) |
Meta Anual (4) |
|
|
| 1 |
Rentabilidad Patrimonial |
% |
12.80% |
10.20% |
6.70% |
3.40% |
8.10% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Incrementar el número de Clientes |
|
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
A MARZO DEL 2008 |
| Real mes Marzo (1) |
Real Acum a Marzo (2) |
Meta a Marzo (3) |
Desv Ptos% (2)-(3) |
Meta Anual (4) |
|
|
| 1 |
Calidad de Facturación |
% |
100% |
100% |
100% |
0% |
100% |
| 2 |
Satisfacción al Cliente |
% |
77.60% |
76.90% |
78% |
-1.10% |
78% |
| 3 |
Nuevos Clientes |
Clientes |
1091 |
4358 |
5302 |
-944 |
16586 |
| 4 |
Variación de Ventas |
% |
90.60% |
94.30% |
100% |
-5.70% |
100% |
| 5 |
Cobrabilidad |
% |
99.10% |
99.10% |
99.60% |
-0.50% |
103.40% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Aumentar la Productividad |
|
|
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
A MARZO DEL 2008 |
| Real mes Marzo (1) |
Real Acum a Marzo (2) |
Meta a Marzo (3) |
Desv Ptos% (2)-(3) |
Meta Anual (4) |
|
|
| 1 |
Factor de Carga |
% |
65.30% |
66.10% |
67.30% |
-1.20% |
59.90% |
| 2 |
Optimización COyM |
% |
84.60% |
86.40% |
138.60% |
-52.20% |
110.40% |
| 3 |
Pérdidas de Distribución |
% |
9.80% |
9.70% |
9.50% |
0.20% |
9.30% |
| 4 |
SAIFI |
Veces |
4.72 |
14.54 |
26.36 |
-11.82 |
106.65 |
| 5 |
SAIDI |
Horas |
6.44 |
21.71 |
67.44 |
-45.72 |
268.48 |
| 6 |
Proyectos de Mejora (I+D) |
Unid |
19 |
19 |
0 |
19 |
120 |
| 7 |
Clima Organizacional |
% |
63.90% |
63.90% |
81.80% |
-17.90% |
81.80% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Mejorar las Instalaciones existentes y desarrollar nuevos Proyectos |
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
A MARZO DEL 2008 |
| Real mes Marzo (1) |
Real Acum a Marzo (2) |
Meta a Marzo (3) |
Desv Ptos% (2)-(3) |
Meta Anual (4) |
|
|
| 1 |
Avance Físico |
% |
18% |
50.10% |
30% |
20% |
100% |
| 2 |
Avance económico |
% |
92.10% |
95.30% |
100% |
-4.70% |
100% |
| 3 |
Coeficiente de Electrificación |
% |
69% |
69% |
68.70% |
0.20% |
68.70% |
| 4 |
Calidad del Producto |
% |
66% |
72.30% |
70.10% |
2.20% |
70.60% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Contar con los Recursos Humanos más calificados |
|
|
|
| No |
INDICADOR |
Und. |
A MARZO DEL 2008 |
| Real mes Marzo (1) |
Real Acum a Marzo (2) |
Meta a Marzo (3) |
Desv Ptos% (2)-(3) |
Meta Anual (4) |
|
|
| 1 |
Evaluación del Desempeño Laboral |
% |
75.30% |
75.30% |
78.80% |
-3.40% |
87.90% |
| 2 |
Indice de Capacitación |
Horas/Hombre |
0.3 |
3.1 |
12.1 |
-9 |
48.5 |
subir