| Archivos |
Rubros |
Periodicidad |
Actualizado |
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MAPA DE CUMPLIMIENTO |
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I. Datos Generales |
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a) |
Norma de Creación |
Trimestral |
19.01.2010 |
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b) |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento |
19.01.2010 |
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c) |
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) |
19.01.2010 |
|
d) |
Manual de Organización y Funciones (MOF) |
19.01.2010 |
|
e) |
Plan Estratégico de FONAFE |
19.01.2010 |
|
f) |
Plan Estratégico del Sector |
19.01.2010 |
|
g) |
Plan Estratégico Institucional. (PEI 2009 en elaboración) |
19.01.2010 |
|
h) |
Plan Operativo Institucional. |
19.01.2010 |
|
i) |
Política para la realización de gastos para eventos y celebraciones |
19.01.2010 |
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|
Responsables de Transparencia |
19.01.2010 |
| N.A. |
j) |
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). No Aplicable |
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| N.A. |
k) |
Manual de Procesos (MAPRO). No Aplicable |
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l) |
Organigrama. |
19.01.2010 |
|
m) |
Comunicados y/o hechos de importancia |
19.02.2010 |
| |
II. Información Financiera y Presupuestal. |
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Información de Presupuesto. |
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a) |
Marco presupuestal Inicial de Presupuesto de Ingreso y Gastos |
Mensual |
19.02.2010 |
|
b) |
Modificaciones al Marco Presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos. |
19.02.2010 |
|
c) |
Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Ingresos y gastos. |
19.02.2010 |
| |
Información Financiera. |
|
d) |
Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de Caja Proyectado. |
Mensual |
19.02.2010 |
|
e) |
Modificaciones al Marco Presupuestal del EG y P, Balance General y Flujo de Caja Proyectado. |
19.02.2010 |
|
f) |
Ejecución presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de Caja Proyectado. |
19.02.2010 |
| |
Información sobre Deuda. |
| N.A. |
g) |
Nivel de deuda externa (expresada en US$ dólares). No Aplicable |
Trimestral |
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|
h) |
Nivel de Deuda no tributaria con el Estado Peruano (expresado en Nuevos Soles). |
20.01.2010 |
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III. Proyectos de Inversión. |
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a) |
Listado de Proyectos de Inversión |
Trimestral |
19.01.2010 |
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IV. Personal. |
|
a) |
Cuadro de Asignación Personal (CAP). |
Trimestral |
19.01.2010 |
|
b) |
Presupuesto Analítico de Personal (PAP). |
09.03.2010 |
|
c) |
Clasificador de cargos. |
19.01.2010 |
|
d) |
Política Remunerativa aprobada y vigente. |
19.01.2010 |
|
e) |
Registro de Personal (Gerentes, ejecutivos, profesionales, técnicos y administrativos). |
19.01.2010 |
|
f) |
Gasto total por categoría remunerativa. |
19.01.2010 |
|
g) |
Relación de los Miembros de Directorio. |
19.01.2010 |
|
h) |
Relación de personas contratadas bajo locación de servicios. |
19.01.2010 |
|
i) |
Registro de cesantes y pensionistas. |
19.01.2010 |
| |
V. Adquisiciones y Contrataciones. |
|
a) |
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC. |
Trimestral |
19.01.2010 |
|
b) |
Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. |
19.10.2010
|
|
c) |
Lista de procesos de Adquisiciones y Contrataciones. |
19.01.2010 |
|
d) |
Resoluciones y Convocatorias Públicas. |
19.01.2010 |
| N.A. |
e) |
Resoluciones de exoneración. No Aplicable |
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|
f) |
Documentos de conformidad de servicio. |
19.01.2010 |
|
g) |
Nombre de la empresa o cooperativa que brinda el servicio. |
19.01.2010 |
| |
VI. Indicadores de Desempeño. |
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a) |
Reporte de cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional. |
Trimestral |
19.01.2010 |
|
b) |
Reporte de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional. |
Semestral |
19.01.2010 |
|
c) |
Ficha de agenda actualizada. |
Diario |
19.02.2010 |
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VII. Información Adicional. |
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a) |
Declaraciones juradas de los empleados obligados a hacerlo. (vínculo a la Web de la Contraloria) |
Semestral |
20.01.2010 |
|
b) |
Formato de solicitud de acceso a la información. |
20.01.2010 |
| N.A. |
c) |
Listado de viajes al extranjero realizados por los funcionarios, plana gerencial y directores de la empresa. No Aplicable |
Trimestral |
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|
d) |
Gasto total en telefonía celular, viáticos y pasajes, vehículos y publicidad. |
20.01.2010 |
| N.A. |
e) |
Bolsa de trabajo. No Aplicable |
Mensual |
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f) |
Memoria Anual de la Empresa. |
Anual |
20.01.2010 |
|
g) |
Estados financieros auditados, incluyendo las notas a dichos Estados Financieros |
20.01.2010 |
